公交公司2024年第三季度经济运行分析报告

　　　　一、主要经济指标完成情况
　　　　（一）营业收入。2024年1－9月，公司实现营业总收入5637．65万元，同比下降8．45％。
　　　　（二）营运成本。2024年1－9月，公司实现营运成本5090．89万元，同比增长5．09％。其中：人工成本2667．52万元，同比增长4．71％；工资福利支出1786．08万元，同比增长5．87％；社会保险费及住房公积金120．70万元，同比增长7．14％；折旧及摊销费用72．30万元，同比减少3．18％；租赁费418．71万元，同比增长24．30％；维修费126．36万元，同比减少18．54％；车辆油料费1299．81万元，同比减少17．31％；电费529．05万元，同比减少3．71％；附加费用47．00万元，同比减少24．50％。
　　　　（三）利润情况。一是营业利润。2024年1－9月，公司实现营业利润亏损278．58万元，同比下降149．25％，扣除投资收益后，公司净亏损300．11万元。二是净利润。2024年1－9月，公司实现净利润亏损336．49万元，同比下降238．89％。三是税前利润。2024年1－9月，公司实现税前利润亏损291．85万元，同比下降343．34％。
　　　　（四）成本费用支出。2024年1－9月，公司成本费用支出5090．89万元，其中：人工成本2667．52万元，同比增长4．71％；工资福利支出1786．08万元，同比增长5．87％；社会保险费及住房公积金120．70万元，同比增长7．14％；折旧及摊销费用72．30万元，同比减少3．18％；租赁费418．71万元，同比增长24．30％；维修费126．36万元，同比减少18．54％；车辆油料费1299．81万元，同比减少17．31％；电费529．05万元，同比减少3．71％；附加费用47．00万元，同比减少24．50％。
　　　　二、经济运行分析
　　　　（一）从行业看，公司营业收入同比下降，营运成本同比增长。本季度全国公共汽电车行业累计完成营业总收入489亿元，比上年同期下降4．7％，比上半年下降5．5％；完成营运成本总额516亿元，比上年同期增长4．8％，比上半年增长7．1％。其中，国家铁路运输企业实现营业总收入173亿元，同比下降6％；完成营运成本总额189亿元，同比增长3％。
　　　　（二）从公司看，公交公司营收同比下降，亏损增加。
一是成本管控方面：公交在司乘人员减员的情况下，加强人工成本精细化管理，严格控制办公经费、差旅

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